Catégorie : Facturation et comptabilité

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Gérer les créances client en comptabilité

Gérer les créances client en comptabilité

Sommaire - Facturation et comptabilité

Optimiser la gestion de vos créances client en comptabilité

Dans la comptabilité d’une entreprise, la bonne gestion des créances clients permet de garder un œil sur les sommes qui lui sont dues par ses clients. Devant généralement être payés dans les délais initialement impartis, il se peut que ceux-ci ne soient pas respectés et que des démarches de recouvrement soient mises en place.

Gérer rigoureusement ces créances clients permet à la fois de minimiser les risques de défaut de paiement, mais aussi d’avoir un meilleur prévisionnel de la trésorerie de l’entreprise.

Cet article présentera les fondamentaux de la gestion des créances clients en comptabilité et en recouvrement, mais aussi comment évaluer le risque client, quelle stratégie mettre en place, ou encore quels outils utiliser pour optimiser au mieux cette gestion des risques financiers.

Gérer les créances client en comptabilité

Tout comprendre des créances client

Définition des Créances Client

Une créance client, c’est la somme qui est due par le client à une entreprise pour l’achat d’un bien ou pour la prestation de services, qui sont en attente de paiement.

Pour qu’elle puisse être reconnue, il faut que cette créance soit certaine, liquide et exigible.

Cette créance doit être payée dès la prestation de services effectuée ou la réception d’une commande, et ce, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la facturation, ou de 45 jours fin de mois en fonction de la date stipulée sur le contrat.

Au terme de ce délai, et si la créance n’a toujours pas été payée, elle peut alors faire l’objet de procédures de recouvrement par l’entreprise.

Importance des créances pour la trésorerie

Comptabilisées comme des actifs au bilan, ces créances représentent des fonds à recevoir, et sont donc essentielles dans la gestion financière de l’entreprise. En effet, ce retard de paiement signifie que l’entreprise attend des sommes qui ne rentrent pas dans un temps donné, ce qui représente un manque de liquidité pour l’entreprise.

✏️ À noter : Sans ces liquidités, l’entreprise peut rencontrer des difficultés pour couvrir ses propres dépenses quotidiennes, va commencer à retarder ses paiements, et ne pourra plus investir dans sa propre croissance.

Dans certains cas, certaines entreprises se verraient dans l’obligation de contracter un prêt de trésorerie pour entreprise en difficulté. Cela limitera aussi la force d’une entreprise à réaliser des placements de trésorerie.

comptabilité

Stratégies de gestion comptable des Créances Client

Mettre en œuvre certaines stratégies peut vous permettre de réduire les risques de créances clients non soldées venant impacter négativement la liquidité de votre entreprise.

Parmi celles-ci, on retrouve :

L’Évaluation du risque Client

Pour minimiser les risques, mieux vaut prévenir. En effet, évaluer la solvabilité de votre client avant toute démarche commerciale peut permettre de se faire une idée quant à sa capacité à régler ses dettes en un temps imparti.

Pour vous renseigner, il vous est possible de consulter le Registre du commerce, ou encore le Trésor public pour recueillir des informations. Cela permet à la fois de réduire les risques, tout en s’assurant de bâtir des relations commerciales plus solides.

✏️ À noter : Vous pouvez utiliser le site d’Infogreffe afin de vous renseigner sur les sociétés.

Définir vos conditions de paiement et de facturation

Pour éviter de se retrouver avec une créance qui ne pourrait être réclamée, il vaut mieux s’assurer que vos termes de paiement conclus dans votre contrat soient bien clairs et correctement rédigés. Il est important de préciser quels délais de paiement vous autorisez, ainsi que les pénalités de retard auxquelles vos clients s’exposent pour clarifier chacune des informations et éviter toute sorte de malentendus et faciliter le processus de paiement pour votre client.

Suivi des retards de paiements et relance des Impayés

Le moindre retard est à éviter, et c’est pour cela qu’il vous faudra tenir à jour un journal comptable des clients dont vous attendez toujours le paiement. N’attendez pas la fin du délai de paiement conclu dans les termes de vos contrats pour commencer à relancer vos clients. Commencez à relancer amicalement peu de temps avant l’échéance, puis avancez graduellement au fur et à mesure des relances infructueuses.

Relancez vos clients plus formellement une fois le délai dépassé puis n’hésitez pas à faire appel à une agence spécialisée dans le recouvrement de créances. Si malgré tous vos efforts rien n’y fait, il vous faudra penser à engager des procédures judiciaires.

🔎​ À savoir : Automatiser vos relances peut vous permettre de gagner en efficacité. Au contraire, personnaliser les messages joue sur la préservation de la relation client. À vous de trouver le juste milieu. En fonction de votre budget, vous pouvez essayer de trouver un logiciel de comptabilité gratuit qui vous fera gagner du temps et de l’argent.

Gérer efficacement vos créances clients en comptabilité est essentiel pour s’assurer d’avoir une trésorerie saine. Par la mise en place de ces différentes stratégies, et en adoptant des façons de faire efficaces, à la fois pour le suivi et pour vos relances, vous pourrez minimiser au mieux les retards de paiement et ainsi améliorer les liquidités disponibles pour réaliser de meilleurs placements de la trésorerie de votre entreprise.

Pour une gestion optimale de vos créances, n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe d’experts est prête à vous accompagner dans vos différentes relances pour recouvrer vos créances.

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Modèle 2ème lettre de relance pour facture impayée

relance de facture impayée

Sommaire - 2ème lettre de relance pour facture impayée

Modèle 2ème lettre de relance pour facture impayée

La deuxième lettre de relance est une étape tout aussi importante que la 1ère lettre de relance pour facture impayée dans le processus de recouvrement amiable. Elle doit être envoyée au débiteur après la première lettre de relance, si vous n’avez pas reçu de retour après celle-ci, avant même d’envoyer une mise en demeure de payer. 

L’équilibre financier est une nécessité vitale pour la prospérité des entreprises, ce que des factures impayées peuvent souvent perturber. Dans cet article nous allons découvrir la stratégie à adopter pour effectuer la 2ème lettre de relance pour facture impayée afin de maximiser le recouvrement des créances et de préparer le terrain au cas-où vous vous retrouvez à devoir faire appel à une société de recouvrement de créances.

2ème lettre de relance pour facture impayée

Pourquoi effectuer une deuxième lettre de relance ?

Les objectifs de cette deuxième lettre de relance pour facture impayée vont être de rappeler à votre client débiteur son obligation de payer la facture impayée, d’insister sur l’importance d’un paiement rapide et surtout de prévenir des conséquences d’une inaction (non-paiement, pas de prise de contact…). Les informations à intégrer dans cette lettre de relance vont sensiblement être les mêmes que dans la première lettre que vous envoyez, mise à part le ton qui sera plus ferme.

Alors, quels sont les objectifs de cette 2ème relance ?

  1. Vous renforcez la série des relances ! La première lettre de relance peut être vue comme un simple avertissement, parfois pas vraiment prise au sérieux. La deuxième lettre de relance va renforcer la sévérité de la situation tout en montrant votre positionnement et votre détermination à recouvrer la créance concernée.
  2. Attirer l’attention du débiteur sur l’importance d’un règlement immédiat. Vos clients débiteurs peuvent parfois négliger la première relance, mais la deuxième lettre attire généralement leur attention de manière plus marquée puisqu’elle souligne la gravité de la situation et motive le débiteur à réagir. 
  3. Maintenir la communication avec votre client débiteur. La deuxième lettre de relance est aussi une opportunité pour votre client débiteur de résoudre la situation à l’amiable en lui offrant la possibilité de vous contacter pour trouver une solution d’un commun accord. 

✏️ À noter : Rappelez-vous aussi que la 2ème lettre de relance pour facture impayée s’ajoute à la première et constitue une preuve de vos efforts et de votre action face à l’impayé. Ceci est d’autant plus important si vous vous retrouvez à devoir faire appel à une société de recouvrement de créances en cas de litige ultérieur. 

Comment effectuer ma 2ème relance ?

Pour augmenter l’efficacité de vos relances, n’hésitez pas à utiliser des leviers complémentaires pour atteindre tous les points de contact que vous possédez de votre client débiteur. Vous pouvez envoyer un simple courrier en recommandé et l’accompagner d’un e-mail, d’un SMS ou encore d’une notification push (dans le cadre d’une entreprise ayant une application mobile par exemple). 

En attendant, voici la to-do list d’une deuxième lettre de relance PARFAITE :

  • Soyez ferme dans votre demande, exprimez la nécessité de résoudre la situation au risque de devoir effectuer des démarches plus importantes pour obtenir le paiement de la facture impayée

 

  • Rappelez les détails importants : montant dû, date d’échéance initiale, et toutes les informations que vous trouvez pertinentes. Par exemple, vous pouvez rappeler la date de la première lettre de relance pour contextualiser votre demande. 

 

  • Offrez des options de règlement flexibles ! Premièrement, vous devez proposer toutes les possibilités de paiement qui s’offrent à votre client débiteur : carte bancaire, chèque, espèce, virement… Ensuite, essayez tant bien que possible de vous ouvrir à la discussion en ce qui concerne les modalités de paiement.  

 

  • Mentionnez les conséquences d’un non-paiement. Faites référence notamment aux conséquences légales que vous êtes en mesure d’appliquer légalement et qui sont prévues dans le contrat et/lou les conditions générales de vente, par exemple le fait de pouvoir faire appel à une société de recouvrement de créances en cas de non-paiement de la part de votre client débiteur. 

Cette seconde lettre a pour objectif de renouveler votre première demande auprès du débiteur. Téléchargez votre exemplaire !

Télécharger le modèle de la 2ème lettre de relance

Comment faire pour relancer par e-mail ou SMS ?

Vous souhaitez utiliser des leviers complémentaires pour effectuer vos relances. Sachez que lorsqu’il s’agit de recouvrement de créances, diversifier les canaux de communication peut faire toute la différence. Alors quoi de mieux qu’un e-mail ou un SMS pour rappeler à votre client débiteur que sa facture n’a pas été réglée ? Adoptez la tendance du SMS marketing. 

  • L’e-mail est une méthode classique mais efficace pour relancer vos clients. Prenez soin de l’objet de votre e-mail en indiquant clairement l’initiative de votre envoi. Concluez votre e-mail par un appel à l’action qui encourage votre client débiteur à effectuer le règlement de sa facture impayée (lien de paiement sécurisé, paiement en ligne sur votre site internet, etc.). 
  • Le SMS quant-à lui est souvent sous-estimé dans le domaine du recouvrement. Et pourtant, la visibilité d’un SMS est incomparable par rapport aux e-mails. En raison de sa concision, le SMS permet de transmettre un message impactant en seulement quelques mots. À vous d’utiliser des formulations directes pour susciter une réaction immédiate.

🕵️ Le saviez-vous ? Selon plusieurs études, presque l’intégralité des SMS envoyés sont lus par leurs destinataires. Aujourd’hui le taux d’ouverture des SMS est estimé entre 98% et 99%, contre 20% à 30% pour les e-mails. 

Vous pouvez d’ailleurs vous servir des SMS comme moyen de pré-relance avant même la date d’échéance de la facture. Pour connaître toutes les étapes à suivre pour relancer vos clients, consultez l’article qui va vous permettre de savoir comment procéder pour relancer les factures impayées. 

En conclusion, la deuxième lettre de relance pour une facture impayée représente une étape cruciale dans le processus de recouvrement de créances. Après avoir évoqué la première lettre de relance dans notre précédent article, nous avons pu analyser comment cette deuxième étape peut être déterminante pour maximiser vos chances de récupérer votre argent.


Il faut se rappeler de l’importance de l’omnicanalité dans ce contexte, vous devez envisager d’incorporer des canaux tels que l’e-mail ou le SMS pour maximiser l’efficacité de votre stratégie de relance. Si ces relances n’aboutissent pas, vous pouvez passer à l’étape suivante qui n’est autre que la mise en demeure de payer.

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Quel est le délai de paiement d’une facture ?

Délai de paiement d'une facture

Sommaire - Facturation et comptabilité

Quel est le délai de paiement d'une facture ?

Les délais de paiement des factures jouent un rôle important dans la gestion et les finances de votre entreprise. Elles ont un rôle direct avec votre trésorerie et définissent la nature de vos relations entreprises – clients.
Bien souvent réglées en retard par rapport aux délais initialement fixés, elles ont un impact critique sur la trésorerie des TPE et PME.

Découvrez dans cet article rédigé par notre société de recouvrement quel est le délai de paiement d’une facture, mais aussi les nuances et conséquences légales de ces délais, afin de garder vos finances équilibrées tout en entretenant vos relations client.

Le délai de paiement d'une facture

Facture : définition et délai de paiement :

Une facture est un document comptable de nature juridique.

C’est une preuve écrite qui atteste de la prestation d’un service ou de la vente d’un produit. Cette preuve est essentielle pour toute entreprise car elle formalise une opération commerciale.

Elle contient des informations importantes comme le détail des deux parties impliquées, la description du produit ou service, la somme à régler ou encore la date à laquelle a eu lieu cette opération. Il y a des mentions obligatoires sur une facture qui doivent apparaître, sans quoi elle pourrait-être contestable. Cela permet aussi, dans le cas d’un litige ou d’une procédure de recouvrement, d’attester que la créance est bien certaine, liquide et exigible.

 

Le délai de paiement quant à lui, est accordé au débiteur pour qu’il puisse régler la somme convenue suite à l’émission de la facture. Ce délai peut varier en fonction de différents facteurs, que ce soit : 

  • La nature de l’implication des parties ( suivant qu’on ait affaire à des entreprises ou des particuliers ).
  • Le secteur d’activité.
  • Les accords spécifiques.
  • Les conditions générales de vente.

Généralement, ce délai est déterminé légalement ou alors dans certains cas, il peut être négocié entre les différentes parties afin de fluidifier leurs échanges commerciaux.

Quelles sont les normes légales des délais de paiement

Les normes légales visent à réguler les transactions commerciales et assurer un équilibre financier entre les différentes entreprises. Pour les retards de paiement, elles peuvent varier selon les pays.

Délais légaux variables : Le cas Européen et Français

En Europe, c’est la directive 2011/7/UE qui établit un délai légal de paiement d’une facture standard de 30 jours, et qui peut être prolongé jusqu’à 60 jours sous certaines conditions.

En France, l’article L441-9 du code de commerce prévoit un délai par défaut de 30 jours suivant la date d’émission de la facture, d’allonger le délai de paiement à 60 jours ou encore de reporter le paiement, en convenant un paiement de 30 jours fin de mois, jusqu’à 45 jours fin de mois.

Si vous souhaitez faire le calcul d’une facture à 45 jours fin de mois, c’est simple : Prenez la date à laquelle la facture a été émise, et placez vous à la fin de ce mois-ci. Ajoutez-y ensuite 45 jours et vous aurez votre délai de paiement de 45 jours fin de mois.

Par exemple, une pour une facture émise le 6 mars, elle devra être payée le 15 mai.

Ces délais sont valables pour les cas les plus courants, cependant des exceptions peuvent s’appliquer en fonction du secteur d’activité.

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Des exceptions et cas particuliers s’appliquent

Qu’il s’agisse du secteur des transports, saisonnier ou alimentaire les délais sont spécifiques et disposent chacun de conditions de paiement particulières. Nous vous conseillons de vous référer à l’article L441-9 du code de commerce pour en découvrir chacune des conditions.

En cas de crise économique ou de situations exceptionnelles pour l’entreprise, les délais peuvent là aussi être ajustés afin d’essayer d’atténuer l’impact économique des entreprises touchées.

✏️ À noter : Le délai de paiement d’une facture d’un particulier diffère de celui d’une transaction professionnelle. Généralement, ces délais sont clairement stipulés dans les conditions générales de vente ( CGV ) de l’entreprise ou sur les mentions légales de la facture.

Quelle conséquence en cas de non respect des délais ?

Les conséquences pour ces entreprises ne respectant pas les délais de paiement préalablement fixés sont essentiellement pécuniaires. En effet, le créancier, confronté à un impact important sur sa trésorerie, peut se retrouver avec une gestion financière perturbée.

De ce fait, les possibles sanctions sont financières, et ajoutées à la somme due initialement, pour pousser les entreprises à payer la facture dans les délais. Il peut s’agir à la fois :

  • de Pénalités de retard, avec un taux défini dans les conditions générales de vente. S’il est manquant, il correspond à celui défini par la Banque Centrale Européenne, qui peut être retrouvé sur l’article du service public Français.

 

  • d’Indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement, venant s’ajouter aux pénalités de retard, qui visent à couvrir les frais annexes pouvant être ajoutés comme l’appel à une société de recouvrement. Ces frais sont de 40€ d’après l’Article D441-5 du code de commerce et peuvent être ajoutés, peu importe la durée du retard.

 

  • d’Amende administrative, en cas de non-respect répété des délais de paiement pouvant aller jusqu’à 150 000€ pour les personnes physiques, et 4 millions d’euros pour les personnes morales comme indiqué dans l’article 441-16 du code de commerce. Le délai de paiement d’une amende est de 45 jours suivant le délai d’envoi de l’avis.

✏️ À noter : Pour les particuliers, le non-respect de ces délais de paiement entraîne généralement des pénalités de retard similaires à celles appliquées aux entreprises. Cependant, les spécificités varient en fonction des CGV établies.

En tant qu'entreprise, comment gérer au mieux vos délais de paiement ?

En tant qu’entreprise, il est indispensable de mettre en place quelques bonnes pratiques afin de gérer convenablement les délais de paiement pour éviter d’appliquer des pénalités de retard et sanctions tout en maintenant de bonnes relations commerciales. Pour ce faire : 

  • Suivez rigoureusement vos différentes échéances de paiement. Que ce soit à l’aide de logiciels de facturation dédiés ou en listant chacune des entrées d’argent prévisionnelles.
  • Assurez une communication claire : dès le départ, soyez transparent sur les conditions de paiement établies dans votre contrat afin d’éviter toute ambiguïté.

De plus, vous pouvez mettre en place des relances préventives avant d’arriver à l’échéance du paiement de la facture. Pour plus d’informations, consultez notre article sur comment procéder pour relancer les factures impayées.

  • Négociez des délais de paiement. Soyez flexible avec vos clients, car chaque transaction commerciale est unique et peut nécessiter d’adapter des besoins de paiements spécifiques. Personnaliser l’approche vous permettra de faciliter les échanges commerciaux et de favoriser la satisfaction et la fidélisation de vos clients.
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Quel recours reste-t-il en cas de retard de paiement avéré ?

Comme expliqué précédemment dans l’article, des sanctions financières sont applicables suivant les différents cas de figure de retards de paiement.

Toujours en cas de non-paiement de la facture après la mise en place des sanctions, vous pouvez tenter de négocier directement avec votre débiteur pour trouver une solution amiable.

Si vous n’êtes pas familier avec ce genre de procédures, vous pouvez faire appel à une société spécialisée dans le recouvrement amiable de créances comme Bye Créances, qui agit en tant qu’intermédiaire avec le débiteur pour récupérer vos dettes impayées. L’utilisation des techniques de négociation utilisées par les sociétés de recouvrement permet aux entreprises de déléguer la gestion des créances impayées tout en maximisant leurs chances de recouvrement pour les laisser se consacrer pleinement sur leur activité principale.

Le dernier recours en cas d’échec des méthodes de recouvrement précédentes sera d’entamer des procédures légales en justice pour recouvrer les sommes impayées qui vous sont dues. Cependant, ces méthodes de recouvrement sont bien plus coûteuses que les méthodes dites “amiables”.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la méthode de recouvrement que vous devriez privilégier pour commencer, nous vous invitons à consulter notre article cherchant à savoir quelle est la meilleure solution pour récupérer vos impayés entre le recouvrement amiable ou judiciaire des créances.

Gérer efficacement les délais de paiement de vos factures est indispensable pour maintenir une trésorerie saine et des relations commerciales solides. De plus, il vous faudra connaître et appliquer les normes légales, car malgré toutes les précautions que vous pourrez prendre, des impayés peuvent toujours survenir.

Vous avez besoin d’une solution personnalisée pour le recouvrement des créances de votre entreprise ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour nous faire part de vos besoins et établir ensemble une solution personnalisée pour recouvrer vos créances.

En France, le délai de paiement du solde de tout compte est réglementé par le code du travail.

Légalement, le paiement du solde de tout compte doit être effectué au moment de la rupture du contrat ou dans les jours qui suivent. Généralement, le délai maximum est de 30 jours après la fin de votre contrat.

Les délais doivent être respectés, sans quoi l’employeur pourrait être pénalisé.

Cette échéance de paiement est fréquemment utilisée dans les transactions commerciales.

Payer à 30j fin de mois permet de regrouper les transactions pour faciliter votre administratif, de planifier vos paiements à l’avance pour pouvoir gérer au mieux votre trésorerie.

Le délai de prescription réfère à la période à laquelle une créance ne peut plus être légalement réclamée.

Le délai varie en fonction de la législation du pays, ainsi que du type de transaction.

En France, et pour un particulier, ce délai de prescription est de deux ans à compter la date d’émission de la facture. Entre deux professionnels, ce délai est de cinq ans.

Notez que ce délai puisse être interrompu dans certaines circonstances.

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1ère lettre de relance pour facture impayée

facture impayée

Sommaire - La sauvegarde d'entreprise

Modèle 1ère lettre de relance pour facture impayée

La 1ère lettre de relance est un document qui permet de rappeler à votre client qu’il n’a pas payé sa facture. Voici quelques conseils pour rédiger une lettre de relance efficace avant d’appeler une société de recouvrement de créances pour le recouvrement amiable ou le recouvrement judiciaire de votre impayé.

Modèle 1ère lettre de relance pour facture impayée

À quoi sert une lettre de relance ?

La première lettre de relance suite au retard de paiement de votre client va permettre d’anticiper la première étape de la procédure de recouvrement de créances. Vous pouvez la joindre à votre client par courrier ou par email, tout en complétant la démarche avec un SMS et un appel téléphonique. Quoi qu’il en advienne, la complémentarité des canaux de communication va augmenter l’efficacité de votre relance. 

Cette lettre de relance n’est pas uniquement un simple rappel suite à un retard de paiement, elle joue un rôle clé si vous finissez par faire appel à une société de recouvrement. Afin de conserver votre relation commerciale ou votre relation client, gardez en tête que la lettre de relance est l’opportunité de souligner l’importance d’un règlement immédiat tout en restant courtois. Pourquoi cette lettre de affacturage est importante ? Avant même d’en arriver à la mise en demeure, elle va vous permettre d’anticiper les retards de paiement et maintenir la communication avec votre client.

Quelles sont les informations à faire apparaitre dans votre lettre de relance ?

Votre 1ère lettre de relance de facturage doit contenir les informations suivantes : 

  • Les coordonnées de votre entreprise ainsi que de votre client : il est important de mentionner les mentions complètes de votre entreprise et de votre client afin que ce dernier puisse vous joindre pour régler la facture. Cela inclut donc le nom de l’entreprise, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse email et le numéro de TVA. 
  • Le numéro de la facture impayée, pour identifier la facture impayée
  • La date d’échéance de la facture, donc date à laquelle la facture devait initialement être réglée
  • Le montant de la facture, y compris les pénalités de retard, indiqué en euros 
  • Une nouvelle date limite de paiement, raisonnable mais suffisamment proche de la date d’échéance initiale
  • Les conséquences en cas de non règlement de la facture (pénalités de retard, frais de recouvrement ou procédure de recouvrement judiciaire)
modèle lettre de relance

Mon client ne paye pas, que faire ?

En cas de non paiement de la facture, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires pour limiter les répercussions de ce retard de paiement. Vous pouvez donc, si votre contrat le prévoit, imputer des pénalités de retard sur le montant initial de la facture. 

Vous avez envoyé votre 1ère lettre de relance mais vous n’avez toujours aucun retour de votre client. La prochaine étape est d’envoyer une 2ème lettre ainsi qu’une 3ème si cette dernière est infructueuse. Si après ces 3 relances vous n’avez toujours pas reçu de paiement, vous devez poursuivre la démarche en envoyant une lettre de mise en demeure de payer pour acter le début de la procédure de recouvrement amiable. Libre à vous par la suite de faire appel à une société de recouvrement de créances. 

Comme vous l’aurez compris, si une procédure de recouvrement amiable est lancée, le montant de la facture impayée risque d’augmenter. Pourquoi ? Puisque des frais de recouvrement vont être ajoutés à la facture pour la gestion de celle-ci en contentieux. 

Dans les cas les plus extrêmes, et si la facture le permet (en d’autres termes, si le montant de la facture vaut la peine d’engager des frais supplémentaires qui seront au départ à votre charge), vous pourrez entamer une procédure de recouvrement judiciaire pour obtenir le recouvrement forcé de la créance une fois le titre exécutoire obtenu.

La 1ère lettre de relance représente le premier jalon de votre démarche de recouvrement amiable visant à anticiper les retards de paiement. Toutefois, si malgré ces démarches amiables, le paiement demeure en suspens, il devient impératif d’aller vers des étapes plus formelles pour protéger les intérêts financiers de votre entreprise, notamment en adressant une lettre de mise en demeure de payer.

Télécharger un modèle de la 1ère lettre de relance